桓仁满族自治县人民政府

目    录 

第一部分    桓仁县黑沟乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    桓仁县黑沟乡人民政府2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    桓仁县黑沟乡人民政府2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 桓仁县黑沟乡人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关财政管理等方面的职能，如编制和执行国民经济个社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设工作。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县黑沟乡人民政府2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县黑沟乡人民政府(本级)

第二部分 桓仁县黑沟乡人民政府2020年度部门决算公开报表

桓仁满族自治县黑沟乡人民政府2020年度部门决算表.xlsx

第三部分 桓仁县黑沟乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计718.07万元，包括：

1.财政拨款收入718.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余万元0。

8.年初结转和结余0万元0。

与上年相比，今年收入减少197.13万元，降低21.78%，主要原因：一是受疫情影响，税收减少。

（二）支出总计718.07万元，包括：

1.基本支出297.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出211.77万元，对个人和家庭的补助支出12.88万元，商品和服务支出60.08万元，办公设备购置12.35万元。

2.项目支出420.99万元，主要包括农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元0。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少187.84万元，降低21%，主要原因：受疫情影响，税收减少，项目减少。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出718.07万元，其中：基本支出297.08万元，项目支出420.99万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出718.07万元，比上年减少187.84万元，下降21%，主要原因是受疫情影响。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出374.94万元，科学技术支出6.5万元，社会保障和就业支出31万元，医疗卫生支出19.2万元，节能环保支出52.3万元，农林水支出222.88万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出11.25万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出374.94万元，包括：

（1）行政运行245.9万元，主要是人员经费等支出。

（2）一般行政管理事务129.04万元，主要是综合办公楼维修、维稳经费等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出6.5万元，包括：

其他科学技术支出6.5万元，主要是小学教育等支出。

3.社会保障和就业支出31万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休8.55万元，主要是取暖费、抚恤金等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）遗属费4.33万元。

（4）机关在职人员养老保险18.12万元。

4.医疗卫生支出19.2万元，包括：

（1）行政单位医疗8.93万元，主要是在职人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出10.27万元，主要是卫生院防保经费、疫情防控经费等支出。

5.节能环保支出52.3万元，包括：

（1）水体支出0万元。

（2）城乡社区环境卫生、其他城乡公共设施等支出52.3万元。

6.农林水事务支出222.88万元，包括：

其他农业支出222.88万元，主要是森林抚育、农村综合改革等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出11.25万元，包括：

住房公积金11.25万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.74万元。2020年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出0.26万元，主要是降费等原因。比2018年决算减少1.21万元，下降30.63%，主要是降费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.74万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额249.12万元，其中：政府采购货物支出62.25万元，政府采购工程支出132.27万元，政府采购服务支出54.60万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他用车5辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利。办公费、取暖费、差旅费、电费、交通费、公务用车运行维护费等。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

26.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

34.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府对小学教育的支出。

35.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映用于卫生事件的支出。

36.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

37.城乡社区支出（类）城市基础建设配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。如生活垃圾、污水处理等。

40.农林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害方面支出。

41.农林水事务（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

42.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：反映用于防汛业务的支出。

43.农林水事务（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

44.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

45.其他水利支出：反映用于其他水利方面的支出。

46.其他扶贫支出：反映用于其他扶贫方面的支出。

47.农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映用于农村综合改革方面的支出。

48.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部 补助（项）：反映对村民委员会和村党支部补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

49.其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。