桓仁满族自治县人民政府

目 录

第一部分 桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 桓仁满族自治县八卦城街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁满族自治县八卦城街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况

一、主要职责

八卦城街道办事处是桓仁满族自治县人民政府的派出机关，依据法律法规及县级党委、政府授权，全面履行党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等各项职能。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁满族自治县八卦城街道办事处2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县八卦城街道办事处机关本级

第二部分 桓仁满族自治县八卦城街道办事处2020年度部门决算报表

桓仁满族自治县八卦城街道办事处2020年度部门决算报表.xlsx

第三部分 桓仁满族自治县八卦城街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计965.18万元，包括：

1.财政拨款收入858.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余106.83万元，主要是基本支出结转和项目支出结转。

与上年相比，今年收入增加93.72万元，增长10.75%，主要原因为其他工资福利支出增加。

（二）支出总计839.95万元，包括：

1.基本支出643.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.75万元，对个人和家庭的补助支出109.97万元，商品和服务支出49.95万元。

2.项目支出196.28万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年收入增加75.31万元，增长9.85%，主要原因为其他工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余125.22万元

主要是项目支出结余。与上年相比，今年结转结余增加18.39万元，增长17.21%，主要原因：项目结余增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出839.95万元，其中：基本支出643.67万元，项目支出196.28万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出839.95万元，比上年增加75.31万元，增长9.85%，主要原因为是其他工资福利支出增加。

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出772.98万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出46.69万元，卫生健康支出6.92万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出13.35万元，其他支出0.01万元。

1.一般公共服务支出772.98万元，包括：

（1）行政运行500.98万元，主要工资和其他工资福利支出。

（2）一般行政管理事务166.83万元，主要公用经费支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出105.17万元，主要是其他政府办公室（室）及相关机构事务支出。

2.科学技术支出0万元。

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出46.69万元，包括：

（1）民政管理事务24.9万元。

（2）行政事业单位养老支出21.79万元，主要是退休工资等支出。

4.卫生健康支出6.92万元，包括：

（1）行政事业单位医疗6.92万元。

（2）事业单位医疗0万元，主要是医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元：

其他农业支出0万元。

7. 交通运输支出0万元。

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出13.35万元，包括：

住房公积金13.35万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。2020年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出1.44万元，主要是公务用车增加。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.24万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.24万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出643.67万元，比2019年增加172.03万元，增长36.47%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）0，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映基层政权建设和社区治理方面支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休养老经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休养老经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗卫生方面的支出。

24. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映单位保障性安居工程公共租赁用房方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。