桓仁满族自治县人民政府

目  录

第一部分 桓仁县人民防空办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 桓仁县人民防空办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁县人民防空办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 桓仁县人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人民防空和民事防护工作的方针、政策和法律法规；起草地方性人民防空和民事防护工作的法规、规章。

（二）编制并组织实施本行政区的人民防空建设规划、计划；会同有关部门编制人防建设与城市建设相结合规划，并监督实施。

（三）制定防空袭预案和应急救援预案。

（四)负责组织人民防空工程建设和管理、结合民用建筑修建防空地下室的审批与管理、城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理与监督检查。

（五）会同有关部门，负责对重要经济目标防护的指导和监督检查工作。

（六）组织实施人民防空通信、警报建设与管理，负责人民防空无线电管理和通信保障工作。

（七）承担防灾救援的综合协调、系统保障和特种救援等工作。

（八）负责人民防空和应急救援专业队伍的建设。组织社会救援网络；组织开展人民防空和应急救援训练与演习。

（九）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作和中学生“三防”知识教育工作。

（十）负责人民防空和民事防护科学技术研究与成果应用工作。

（十一）负责人防行政性收费工作，管理人防经费、物资和资产；实施人防平战结合管理。

（十二）战时负责发放空袭警报，组织实施灯火管制，组织指挥人民防空疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

（十三）承办县政府和同级军事机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入桓仁县人民防空办公室2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.桓仁县人民防空办公室(本级)

第二部分 桓仁县人民防空办公室2020年度部门决算公开报表

桓仁县人民防空办公室2020年度部门决算公开报表.xlsx

第三部分 桓仁县财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计96.71万元，包括：

1.财政拨款收入96.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.82万元，政府性基金收入10万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无。

3.事业收入0万元，主要是无。

4.经营收入0万元，主要是无。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无。

6.其他收入0万元，主要是无。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无。

8.年初结转和结余21.89万元，主要是人防宣传演练经费及人防指挥所维修费等。

与上年相比，今年收入减少367.3万元，降低79.15%，主要原因：上年财政拨人防工程款金额较大，今年未拨工程款。

（二）支出总计74.2万元，包括：

1.基本支出21.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11.73万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出9.71万元。

2.项目支出52.76万元，主要包括人防宣传演练、保证人防警报器、指挥所正常运行等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括：无。

4.经营支出0万元，主要包括：无。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括：无。

与上年相比，今年支出减少367.91万元，降低83.21%，主要原因：是上年拨付施工单位人防工程款金额大。

（三）年末结转和结余22.51万元

主要是由于疫情影响，宣传演练等活动不能正常开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.62万元，增加2.83%，主要原因：上年人防指挥所没有维修，今年维修所需工程款金额大。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出74.20万元，其中：基本支出21.44万元，项目支出52.76万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出74.2万元，比上年减少367.91万元，下降83.21%，主要原因是上年拨付施工单位人防工程款金额大。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.25万元，医疗卫生支出0.64万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0.83万元，灾害防治和应急管理支出42.89万元，其他支出28.59万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是工资福利、其他商品和服务支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是：无。

（3）预算改革业务0万元，主要是：无。

（4）财政国库业务0万元，主要是：无。

（5）信息化建设0万元，主要是：无。

（6）事业运行0万元，主要是：无。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是：无。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是：无。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是：无。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是：无。

3.社会保障和就业支出1.25万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是：无。

（2）事业单位离退休0万元，主要是：无。

4.医疗卫生支出0.64万元，包括：

（1）行政单位医疗0.64万元，主要是职工医疗保险支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是：无。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是：无。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是：无。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是：无。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是：无。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是：无。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是：无。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是：无。

10.住房保障支出0.83万元，包括：

住房公积金0.83万元，主要是职工住房公积金支出。

11.其他支出71.48万元，包括：。

主要是城乡社区管理事务支出28.59万元、灾害防治和应急管理支出42.89万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0万元，主要是2020年无“三公”经费预算支出。比2019年决算减少0.59万元，下降100%，主要是由于公车改革，本单位公车交到机关事务管理中心，无车辆费用支出。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于：无，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于：无，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出9.71万元，比2019年减少5.39万元，降低35.690%，主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额19.95万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出19.95万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金52.76万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是演练活动举行次数少;二是宣传工作力度不够大;三是人防警报设备管理重视度不够;

下一步将采取以下措施加以改进：

一是举行应急演练活动，提高各个应急队伍和演练人员的应急处置能力；二是加大人防宣传力度，以多种形式宣传防空减灾知识，提高人民群众防灾减灾意识和自救互救能力；三是加强人防警报设施管理，严格按照管理制度做好防空警报设施的维护和检修工作，确保鸣响率达到100%，保证在战时和灾时能让人防警报器真正起到信息发布的作用；四是确保2020年绩效管理项目有效开展，认真落实，全面完成效益指标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

16.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

17.地震事务（类）地震监测（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 地震事务（类）地震监测（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19. 地震事务（类）地震监测（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。