桓仁满族自治县人民政府

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第一部分 桓仁满族自治县供销合作社联合社概况

第二部分 桓仁满族自治县供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年桓仁满族自治县供销合作社联合社部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分桓仁满族自治县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实县委、县政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全县供销合作社的发展战略和规划，领导全县供销合作事业改革和发展。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（三）参与起草相关地方性法规、县政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求， 维护其合法权益。

（四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（五）指导供销合作社系统的组织建设，推进基层社改造，领办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（六）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（七）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）桓仁满族自治县供销合作社联合社机关本级

第二部分 桓仁满族自治县供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算214.22万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入214.22万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入X0万元。

（二）支出预算214.22万元，其中：

1.基本支出214.22万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加1.92万元，增减变化的主要原因为人员增加，费用增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，桓仁满族自治县供销合作社联合社管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2026年桓仁满族自治县供销合作社联合社机关（中心）运行经费预算为10.4万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年预算比2025年减少12.4万元，主要原因是办公费用减少。

四、政府采购情况

2026年桓仁满族自治县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。桓仁满族自治县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，桓仁满族自治县供销合作社联合社财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，无增减变化持平。

2.公务接待费0万元，无增减变化持平。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，无增减变化。公务用车运行费2万元，无增减变化），持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                   单位：万元

六、国有资产占用情况

桓仁满族自治县供销合作社联合社共有车辆 1 台，其中：一般公务用车 1 台。其他国有资产情况包括办公楼、家具桌椅、电脑。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县供销合作社联合社整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

15.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

16.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

17.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分 2026年桓仁满族自治县供销合作社联合社部门预算批复表

详见附件：桓仁满族自治县供销合作社联合社2026年本级预算.xlsx