桓仁满族自治县信息中心部门预算（2017年）_政府部门

索引号：		发布机构：	桓仁满族自治县人民政府
信息名称：	桓仁满族自治县信息中心部门预算（2017年）	主题分类：	政府部门
发布日期：	2017-01-19	成文日期：	2017-01-19
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桓仁满族自治县信息中心部门预算（2017年）

发布时间：2017-01-19 15:28:42 【字体：小大】

第一部分桓仁满族自治县信息中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分桓仁满族自治县信息中心2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

十一、三公汇总表

十二、绩效评价

第三部分桓仁满族自治县信息中心2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁满族自治县信息中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关电子政务、信息化的法律、法规、方针和政策；研究制定全县电子政务、信息产业的长远战略、总体规划和发展目标，指导全县电子政务、信息产业健康发展。

（二）负责全县电子政务、信息化建设的行政管理、组织协调和具体实施工作，拟定全县党政机关有关电子政务的规范性文件，技术标准和范围，组织、实施全县党政机关电子政务系统的建设，完善或扩大政务公开及网上审批、查询、交费、办证、咨询、投诉、求助等行政范围，为公民提供快捷、方便的行政服务。

（三）负责桓仁县人民政府电子政务、信息平台的建设和运行维护，管理、建设、运行和维护桓仁县人民政府公众信息网门户网站，逐步实现部门之间信息的互联互通，资源共享，制订政府门户网站标准，协调、组织和建设各乡镇政府和县属各部门门户网站。

（四）负责全县信息化网络的规划、实施和管理。

（五）负责各种大型数据库和大型应用系统项目的建立和开发，协调、管理县级机关的信息资源，承担全县电子政务系统的数据交换，并提供技术指导和服务。

（六）负责对全县信息化工作进行分类指导，对各乡镇、县直各部门的信息化建设进行业务指导与协调。负责组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。

（七）负责县政府门户网站——“中国桓仁”政府信息网的建设、维护、管理，网站新闻、县乡工作动态、部门工作动态、网上招商引资、政务公开、信息公开等网站信息采集、制作、编辑、发布工作。负责本县农业信息服务网络和农业信息服务队伍建设，开展面向“三农”的信息服务工作。

（八）搜集县内外信息，为领导及相关部门提供信息服务。

（九）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

桓仁满族自治县信息中心

第二部分桓仁满族自治县信息中心部门预算公开表

											预算公开表1
部门收支预算总表

											单位：万元
单位名称	收入预算						支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收入	其他收入等	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	45.59	45.59					45.59	28.07	3.64	6.88	7.00
信息中心	45.59	45.59					45.59	28.07	3.64	6.88	7.00

				预算公开表2
一般公共预算支出表

				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	45.59	38.59	7.00
201	一般公共服务支出	35.78	35.78
20105	统计信息事务	35.78	35.78
2010550	事业运行（统计信息事务）	35.78	35.78
206	科学技术支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	2.81	2.81
22102	住房改革支出	2.81	2.81
2210201	住房公积金	2.81	2.81

				预算公开表3
一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	38.59	34.95	3.64
301	工资福利支出	28.07	28.07
30130101	基本工资	12.44	12.44
30130103	奖金	1.29	1.29
30130102	津贴补贴	14.34	14.34
302	商品和服务支出	3.64		3.64
30130201	办公费	0.80		0.80
30130211	差旅费	0.20		0.20
30130206	电费	0.50		0.50
30130217	公务接待费	0.20		0.20
30130226	劳务费	0.20		0.20
3013029909	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3013020805	集中个人取暖费	0.84		0.84
30130213	维修(护)费	0.20		0.20
30130207	邮电费	0.30		0.30
30130214	租赁费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88
30130302	退休费	4.07	4.07
30130311	住房公积金	2.81	2.81

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费预算表

					单位：万元
单位名称(部门/单位)	2017年“三公”经费预算
单位名称(部门/单位)	合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
合计	1.20		1.20
信息中心	1.20		1.20
信息中心	1.20		1.20

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

									单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出

			预算公开表6
收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	45.59	一般公共服务	35.78
二、罚没收入		外交
三、纳入预算管理的行政事业性收费		国防
四、纳入预算管理的政府性基金		公共安全
五、纳入专户管理的行政事业性收费		教育
六、专项收入		科学技术	7.00
七、上级补助收入		文化体育与传媒
八、附属单位上缴收入		社会保障和就业
九、事业收入		社会保险基金支出
十、事业单位经营收入		医疗卫生预计划生育
十一、其他收入		节能环保
十二、用事业基金弥补收支差额		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	2.81
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		还本付息支出
收入总计	45.59	支出总计	45.59

预算公开表7

收入预算总表

单位:万元

部门/单位名称

合计

财政拨款收入

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

45.59

信息中心

45.59

信息中心

45.59

				预算公开表8
部门预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	45.59	38.59	7.00
201	一般公共服务支出	35.78	35.78
20105	统计信息事务	35.78	35.78
2010550	事业运行（统计信息事务）	35.78	35.78
206	科学技术支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	2.81	2.81
22102	住房改革支出	2.81	2.81
2210201	住房公积金	2.81	2.81

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

其他收入等

类

款

项

合计

7.00

信息中心

7.00

206

科学技术支出

7.00

其他科学技术支出

7.00

206

其他科学技术支出

信息中心网络业务费

根据县委、县政府赋予的工作任务和县主管领导意见以及省、市有关文件精神。办公费用1万元；邮电费用2万元;服务器维护2.5万元;外出培训、学习、考察“益农信息社”建设0.2万元；培训指导各村“益农信息社”建设0.2万元；其他费用1.1万元以上支出预算共计7万元。

7.00

预算公开表10

政府采购预算表

单位：万元

部门/单位

项目

采购方式

计量单位

数量

合计

财政拨款

非税收入

事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）

采购项目

采购目录

小计

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

合计

2.00

信息中心

2.00

信息中心

信息中心网络业务费

空气调节设备（包括除湿设备）

分散采购

1.00

其他网络设备

1.00

		预算公开表11
“三公”经费预算汇总表

		单位：万元
项目	金额
项目	2016年	2017年
“三公”经费合计		1.20
1、因公出国（境）费
2、公务接待费		1.20
3、公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置
公务用车运行费


2017年纳入绩效管理项目表
2017年纳入绩效管理项目表

编号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额（万元）

第三部分桓仁满族自治县信息中心2017年部门预算情况说明

一、关于桓仁满族自治县信息中心2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。桓仁满族自治县信息中心2017年收支总预算45.59万元，比2016年预算数增5.58万元，主要原因是增加了一名工作人员，工资福利支出增长。

二、关于桓仁满族自治县信息中心2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数1.20万元，其中：公务接待费1.20万元；公务用车购置及运行费0万元。增减变化原因主要是

增加了益农信息社项目。

三、关于桓仁满族自治县信息中心2017年政府性基金预算支出情况

桓仁满族自治县信息中心2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017年信息中心机关运行经费支出3.64万元，比2016年增加0.5万元，增加13%，主要原因是新增一名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2017年信息中心政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，信息中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

（四）预算绩效情况

2017年信息中心实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.名词解释：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（《地方预决算公开操作规程》第二十条）