桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算和三公经费_政府部门

索引号：		发布机构：	桓仁满族自治县人民政府
信息名称：	桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算和三公经费	主题分类：	政府部门
发布日期：	2017-01-20	成文日期：	2017-01-20
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桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算和三公经费

发布时间：2017-01-20 10:26:29 【字体：小大】

第一部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算表

三、财政拨款支出预算明细表

四、“三公”经费预算表

第三部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况

一、主要职责

八卦城街道办事处是桓仁满族自治县人民政府的派出机关，依据法律法规及县级党委、政府授权，全面履行党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等各项职能。

二、部门预算单位构成

桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年预算单位包括：桓仁满族自治县八卦城街道办事处机关本级。

第二部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算表

											预算公开表1
部门收支预算总表

											单位：万元
单位名称	收入预算						支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收入	其他收入等	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	567.98	567.98					567.98	213.38	37.21	135.93	181.46
街道办	567.98	567.98					567.98	213.38	37.21	135.93	181.46

				预算公开表2
一般公共预算支出表

				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	567.98	386.52	181.46
201	一般公共服务支出	402.94	251.48	151.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.94	251.48	151.46
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	251.48	251.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.46		151.46
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73
20805	行政事业单位离退休	112.73	112.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.73	112.73
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	22.31	22.31
22102	住房改革支出	22.31	22.31
2210201	住房公积金	22.31	22.31

				预算公开表3
一般公共预算基本支出表

				单位：万元
经济分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	386.52	349.31	37.21
301	工资福利支出	213.38	213.38
30130101	基本工资	105.76	105.76
30130103	奖金	10.50	10.50
30130102	津贴补贴	97.12	97.12
302	商品和服务支出	37.21		37.21
30130241	公务交通补贴	10.92		10.92
3013020807	集中办公取暖费	18.01		18.01
3013020805	集中个人取暖费	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	135.93	135.93
30130305	生活补助	0.89	0.89
30130302	退休费	112.73	112.73
30130311	住房公积金	22.31	22.31

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费预算表

					单位：万元
单位名称(部门/单位)	2017年“三公”经费预算
单位名称(部门/单位)	合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

									单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出

			预算公开表6
收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	567.98	一般公共服务	402.94
二、罚没收入		外交
三、纳入预算管理的行政事业性收费		国防
四、纳入预算管理的政府性基金		公共安全
五、纳入专户管理的行政事业性收费		教育
六、专项收入		科学技术
七、上级补助收入		文化体育与传媒
八、附属单位上缴收入		社会保障和就业	112.73
九、事业收入		社会保险基金支出
十、事业单位经营收入		医疗卫生预计划生育
十一、其他收入		节能环保
十二、用事业基金弥补收支差额		城乡社区事务	30.00
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	22.31
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		还本付息支出
收入总计	567.98	支出总计	567.98

预算公开表7

收入预算总表

单位:万元

部门/单位名称

合计

财政拨款收入

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

567.98

街道办

567.98

街道办

567.98

				预算公开表8
部门预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	567.98	386.52	181.46
201	一般公共服务支出	402.94	251.48	151.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.94	251.48	151.46
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	251.48	251.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.46		151.46
208	社会保障和就业支出	112.73	112.73
20805	行政事业单位离退休	112.73	112.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.73	112.73
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	22.31	22.31
22102	住房改革支出	22.31	22.31
2210201	住房公积金	22.31	22.31

												预算公开表9
项目支出预算明细表

												单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他收入等
单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他收入等
合计							181.46	181.46
街道办							181.46	181.46
	201			一般公共服务支出			151.46	151.46
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务			151.46	151.46
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用人员工资及保险	1、聘用人员工资：1355元44人12个月+1705元15人12个月=102.2万元 2、保险按我市上年在岗职工社会平均工资4382260%20%60%59人＝18.62万元。 3、医疗保险按上年社会平均工资为缴费基数334715%59＝9.87万元计算 4、换届选举产生6名社区书记，每人每月增加45元、合计45126=3240元。以上四项合计130.7	130.70	130.70
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	农科所人员工资及保险	1、1人工资1705*12=20460元 2、1人保险4651元 3、工作经费10000元。	3.51	3.51
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	组长工资	组长工资:每人每月30元12个月479个居民组长=17.25万元	17.25	17.25
	212			城乡社区支出			30.00	30.00
		03		城乡社区公共设施			30.00	30.00
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	业主委员会补贴1	奖励基金25000元：其中社区一等奖一个3000元，二等奖二个2000元=4000元三等奖三个1500=4500元，先进业主委员会6个1000=6000元，先进个人17个500元=8500元	2.50	2.50
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	业主委员会补贴	1、办公经费88480元：其中（1）办事处办公经费40480元（弃管小区绿化宣传单14000元，制作公示牌7000元，培训、印刷及其他支出19480元）。（2）社区办公经费400012个社区=48000元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、业主委员会成员补贴167.520元。其中（1）主任补贴70元68人12个月=57.120元（2）成员补贴40元230人12=110.400元。3、办事处物业专管员工资1500元12个月=18000元。	27.50	27.50

政府采购预算表

部门/单位

项目

采购方式

计量单位

数量

合计

财政拨款

非税收入

采购项目

采购目录

小计

罚没收入

纳入预算管理的行政事业性收费

纳入预算管理的政府性基金

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

专项收入

预算公开表11

“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目

金额

2016年

2017年

“三公”经费合计

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

其中：公务用车购置

公务用车运行费

第三部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算情况说明

一、关于桓仁满族自治县街道办事处2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。桓仁满族自治县街道办事处2017年收支总预算567.98万元。

二、关于桓仁满族自治县街道办事处2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2017年预算数比2016年预算数减少0万元，其中：公务接待费比2016年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比2016年减少0万元，主要是按照中央及县委、县政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

三、关于桓仁满族自治县街道办事处2017年政府性基金预算支出情况

桓仁满族自治县街道办事处2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017年街道办事处公用经费支出37.21万元，比2016年增加3.1万元，增加8%，主要原因是办公人员增加以及办公面积增加。

（二）政府采购支出情况

2017年街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆。

（四）预算绩效情况

2017年街道办事处实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，县、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。