桓仁满族自治县人民政府

目  录 

第一部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算总表

十、政府采购计划表

十一、“三公”经费预算汇总表

十二、绩效评价项目表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关林业的方针、政策和法律、法规，承担为全县林业发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

（二）为全县造林绿化、种苗培育、林业科技推广、山区综合开发等林业产业发展提供技术支持和服务保障。

（三）为全县生态公益林管护、天然林保护、林业有害生物防治检疫等提供技术支持和服务保障。

（四）负责国有林场和乡镇林业工作站管理工作，为森林公园、湿地公园的管理提供技术支持和服务保障。

（五）为全县林权动态管理和林木采伐经营相关证件办理等提供技术服务和服务保障。

（六）受主管部门委托，为林业执法和护林队伍管理工作提供技术支持和服务保障。

（七）为土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原等自然资源调查、开发利用和保护等提供技术支持和服务保障。

（八）为自然资源资产调查、确权、登记、所有权和使用权转移等方面提供技术支持和服务保障。

（九）承担对土地、矿产资源、测绘管理等违法行为进行巡查、发现、制止等职能。

（十）为数字桓仁县地理信息公共平台的建设、应用、推广和地理信息数据的更新、维护提供技术支持及服务工作。

（十一）为县域城镇、村镇等规划提供技术支撑和服务保障。

（十二）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入8个预算单位，减少0个预算单位）：

1、桓仁满族自治县自然资源事务服务中心本级

2、桓仁满族自治县八里甸子林场

3、桓仁满族自治县二户来林场

4、桓仁满族自治县普乐堡林场

5、桓仁满族自治县二棚甸子林场

6、桓仁满族自治县和平林场

7、桓仁满族自治县黑沟林场

8、桓仁满族自治县库区林场

9、不动产登记中心。

第二部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心部门预算公开表

桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2020年部门预算.xlsx

第三部分 桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县自然资源事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算5116.4万元，包括：

1.财政拨款收入3570.7万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1545.7万元；

（二）支出预算5116.4万元，包括：

1.基本支出3555.1万元；

2.项目支出1561.3万元；

2020年预算收支比2019年增加1156.28万元，增减变化的主要原因为是：机构改革与自然资源监管事务服务中心合并。

二、机关运行经费安排情况

2020年桓仁满族自治县自然资源事务服务中心机关运行经费预算为216.2万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年增减少30.42  万元，主要原因是人员转隶。

三、政府采购情况

2020年桓仁满族自治县自然资源事务服务中心安排政府采购预算178.5万元，其中：政府采购货物支出154.8万元，政府购买服务支出23.7万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，桓仁满族自治县自然资源事务服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为65万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年增加/减少0万元，主要原因是：没有需要出国业务。

2.公务接待费4.7万元，比2019年增加1.9万元，主要原因是：机构改革与自然资源监管事务服务中心合并及2020年省市对我县开展的森林病虫害防治、生态公益林监测、森林抚育、林业产业、林业良种苗木培育等项目的检查验收。

3.公务用车购置及运行费60.3万元（其中：公务用车运行维护费60.3万元、公务用车购置费0万元），比2019年减少12.7万元，主要原因是：林场压缩了公务车运行维护费。

五、国有资产占用情况

自然资源事务服务中心共有车辆23辆，其中：一般公务用车23辆。其他国有资产4735万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县自然资源事务服务中心2020年应编制绩效目标的项目共39个，实际编制绩效目标的项目共39个，涉及资金1561.3万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.非税收入（类）罚没收入（款）其他一般罚没收入（项）反应其他一般罚没收入。

7.国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督支出（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾支出（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。 

17.农林水支出（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴支出（项）：反映对农民或农业生产经营者组织投保农业保险给予的补贴。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他林业和草原方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。