桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县人民防空办公室2021年部门预算

目    录

第一部分   桓仁满族自治县人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县人民防空办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算总表

十、政府采购计划表

十一、“三公”经费预算汇总表

十二、绩效评价项目表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分   桓仁满族自治县人防办2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县人民防空办公室概况

一、部门职责

     （一）贯彻执行国家、省有关人民防空和民事防护工作的方针、政策和法律法规；起草地方性人民防空和民事防护工作的法规、规章。

     （二）编制并组织实施本行政区的人民防空建设规划、计划；会同有关部门编制人防建设与城市建设相结合规划，并监督实施。

     （三）制定防空袭预案和应急救援预案。

     （四）负责组织人民防空工程建设和管理、结合民用建筑修建防空地下室的审批与管理、城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理与监督检查。

     （五）会同有关部门，负责对重要经济目标防护的指导和监督检查工作。

     （六）组织实施人民防空通信、警报建设与管理，负责人民防空无线电管理和通信保障工作。

     （七）承担防灾救援的综合协调、系统保障和特种救援等工作。

     （八）负责人民防空和应急救援专业队伍的建设。组织社会救援网络；组织开展人民防空和应急救援训练与演习。

     （九）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作和中学生“三防”知识教育工作。

     （十）负责人民防空和民事防护科学技术研究与成果应用工作。

     （十一）负责人防行政性收费工作，管理人防经费、物资和资产；实施人防平战结合管理。

     （十二）战时负责发放空袭警报，组织实施灯火管制，组织指挥人民防空疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

     （十三）承办县政府和同级军事机关交办的其他事项。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县人民防空办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

1.桓仁满族自治县人民防空办公室

第二部分 桓仁满族自治县人民防空办公室部门预算公开表

2021年桓仁县县本级部门预算公开表人民防空办公室.xlsx

第三部分 桓仁满族自治县人民防空办公室2021年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算326.3万元，包括：

1.财政拨款收入309.3万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入17万元；

（二）支出预算326.3万元，包括：

1.基本支出17.3万元；

2.项目支出309万元；

2021年预算收支比2020年增加291.6万元，增加的主要原因为基本支出减少4.2万元，由于单位取暖面积减少，取暖费减少；项目支出增加295.8万元，与2020年相比，增加人防工程费用295.8万元。

二、机关运行经费安排情况

2021年桓仁满族自治县人民防空办公室机关运行经费预算为7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2021年预算比2010年减少4万元，主要原因是单位取暖面积减少，取暖费减少。

三、政府采购情况

2021年桓仁满族自治县人民防空办公室安排政府采购预算17万元，其中：政府采购货物支出15万元，政府购买服务支出2万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，桓仁满族自治县人民防空办公室一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元），比2020年减少0万元，主要原因是事业单位公车改革，原公务用车已上交。

五、国有资产占用情况

人防办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。其他国有资产情况无。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县人民防空办公室2021年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金17万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。