桓仁满族自治县人民政府

桓仁满族自治县动物卫生监督所2021年部门预算

目    录

第一部分   桓仁满族自治县动物卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   桓仁满族自治县动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算总表

十、政府采购计划表

十一、“三公”经费预算汇总表

十二、绩效评价项目表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分   桓仁满族自治县动物卫生监督所2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 桓仁满族自治县动物卫生监督所概况

一、部门职责

负责对兽医及动物诊疗活动进行监督检查及案件查办，查处饲料、兽药及兽用生物制品生产、经营、使用等违法行为。负责动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品经营、加工、贮藏、运输等动物防疫活动的行政处罚、行政强制及相关执法，查处违法引入种畜禽行为，对动物疫情扑灭、染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。负责对畜禽定点屠宰加工企业和违反动物及动物产品检疫等违法行为进行查处。负责动物及产品检疫，承担县本级A类畜禽屠宰企业和外埠输入畜禽产品的检疫监管工作。参与农村环境监督与执法检查工作。负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置

纳入桓仁满族自治县动物卫生监督所2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.桓仁满族自治县动物卫生监督所

第二部分 桓仁满族自治县动物卫生监督所预算公开表

桓仁满族自治县动物卫生监督所预算公开表.xls

第三部分 桓仁满族自治县动物卫生监督所2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算64.7万元，包括：

1.财政拨款收入64.7万元；

（二）支出预算64.7万元，包括：

1.基本支出48.5万元；

2.项目支出16.2万元；

2021年预算收支与2020年持平。

二、机关运行经费安排情况

2021年桓仁满族自治县动物卫生监督所运行经费预算为4.5万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少0.4万元，主要原因是差旅费减少。

三、政府采购情况

2021年桓仁满族自治县动物卫生监督所安排政府采购预算15.76万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府购买服务支出5.76万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，桓仁满族自治县动物卫生监督所一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是无出国业务。

2.公务接待费0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是无招待业务。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元、公务用车购置费0万元），与2020年持平。

五、国有资产占用情况

桓仁满族自治县动物卫生监督所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，通用设备45.1万元，专用设备14.3万元，家具、用具、装具0.68万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县动物卫生监督所2021年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金15.76万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。